A tela de faturas reúne as faturas de fechamento da sua operação: o consolidado periódico de tudo o que foi debitado e creditado na sua conta. Nela você consulta o mês de referência, o vencimento, o valor e o status de cada fatura, e abre o detalhamento item a item.
Acesse o menu Financeiro > Faturas.
1. Visualizar a lista de faturas
O bloco Faturas de Fechamento lista as faturas da sua conta, da mais recente para a mais antiga:
- ID: número identificador da fatura;
- Mês Referência: mês do período consolidado na fatura;
- Vencimento: data limite para quitação;
- Valor da Fatura: saldo consolidado do período (valores negativos aparecem em vermelho);
- Valor Pago: quanto já foi quitado;
- Status: situação atual da fatura;
- Ações: atalho para Detalhes.
Use o campo Buscar..., no canto superior direito do bloco, para localizar uma fatura pelo número.
As faturas são geradas por fechamento de ciclo — semanal, quinzenal ou mensal, conforme o ciclo definido pela Paylog para a sua conta — sempre com vencimento em 5 dias corridos após o fechamento. Uma fatura não é transportada para a seguinte: cada ciclo gera a sua própria cobrança.
2. Status das faturas
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | A fatura foi fechada e ainda não foi quitada. |
| Paga | A fatura foi quitada integralmente. |
| Cancelada | A cobrança foi anulada pela Paylog. |
3. Detalhar uma fatura
Clique em Detalhes na linha da fatura para abrir a tela Fatura #número. Nela você encontra:
- Faturado: os dados da empresa a que a fatura se refere;
- Detalhes da Fatura: referência, vencimento e totais;
- Débitos (Custos): cada lançamento debitado no período, com Descrição e Valor, e o TOTAL DÉBITOS;
- Créditos (Receitas): os lançamentos que reduziram o saldo devedor do período;
- Notas de Serviço: as notas emitidas pela Paylog referentes à fatura.
Use Anterior e Próxima para navegar entre faturas, Imprimir para gerar uma versão em papel ou PDF, e Voltar para retornar à listagem.
4. Quitar uma fatura pendente
O pagamento da fatura não é feito por boleto nem por um botão de pagamento na própria fatura. A quitação acontece pelo saldo da conta:
- Abra a fatura com status Pendente;
- No aviso Pagamento Pendente, clique em Adicionar Crédito — o valor da fatura já vem preenchido na tela de depósito;
- Faça a transferência ou o PIX e envie o comprovante, como descrito em Adicionar crédito;
- Assim que o crédito for confirmado, o saldo é debitado automaticamente para quitar a fatura.
Manter saldo positivo é o que garante a emissão de fretes. Faturas em aberto somadas a saldo insuficiente param os pedidos por falta de crédito.
5. Fatura de acerto
Em situações pontuais, a Paylog identifica lançamentos do seu extrato que ficaram de fora de faturas já fechadas — por exemplo, um custo lançado depois que o período correspondente já havia sido cobrado, ou um crédito que não foi aproveitado corretamente. Em vez de gerar várias cobranças avulsas, esses ajustes são reunidos em uma única fatura de acerto, com os lançamentos organizados por período e por categoria (frete, manuseio, impostos, e assim por diante), para que você veja exatamente o que está sendo corrigido.
A fatura de acerto tem vencimento próprio, contado a partir da emissão, e não recebe multa nem juros antes desse novo vencimento. Se o resultado do acerto for a seu favor, o valor não é devolvido como uma fatura negativa — ele vira um crédito, aplicado automaticamente na sua próxima fatura.
Todo lançamento do seu extrato é cobrado uma única vez. Se um custo for identificado depois que o fechamento do período correspondente já passou, ele aparece na fatura seguinte — nunca fica de fora nem some.
Linhas de períodos anteriores e de ajuste
Ao detalhar uma fatura, você pode ver linhas como "… — lançamentos de períodos anteriores". Elas reúnem, em uma única linha por categoria, lançamentos do seu extrato que pertencem a períodos já fechados e que ainda não tinham sido cobrados. Nada é cobrado em dobro: cada lançamento aparece uma só vez.
Uma linha de ajuste que cita uma fatura mais antiga é uma correção daquela fatura. Em vez de alterar uma fatura já emitida, a Paylog lança a diferença — a seu favor ou a favor da Paylog — na sua próxima fatura regular, identificando de qual fatura ela vem.
Quando a Paylog cancela faturas pendentes para corrigi-las, a fatura consolidada substitui as canceladas: os lançamentos delas passam para a nova fatura, junto com os ajustes, e o seu crédito abate o que estava em aberto. Pagamentos já feitos nas faturas canceladas continuam valendo.
Se o pagamento não for reconhecido
| Situação | O que verificar |
|---|---|
| Fiz o PIX e a fatura continua Pendente | O crédito só é aplicado após a confirmação do depósito. Acompanhe em Depósitos. |
| O depósito foi confirmado mas a fatura não mudou de status | Confira em Extrato financeiro se o crédito entrou e se o saldo cobre o valor total da fatura. |
| Não reconheço um lançamento da fatura | Abra a fatura em Detalhes e confira a descrição do lançamento em Débitos (Custos); se a dúvida persistir, abra um ticket em Conta > Tickets. |
Condições de contrato e armazenagem
Quando as condições do contrato estiverem habilitadas pelo administrador, o prazo padrão é de três dias após o fechamento. Faturas já emitidas mantêm seu vencimento. A conta pode continuar no ciclo semanal, quinzenal ou mensal acordado.
A armazenagem, quando contratada, é gratuita nos primeiros 90 dias a partir da data de início do contrato cadastrada pela Paylog. Depois, acima de 150 pedidos enviados no mês ela é isenta. Com até 150 envios, o valor padrão é R$ 150 para o primeiro palete e R$ 115 por palete adicional, conforme a tarifa configurada. A cobrança considera o mês inteiro, uma única vez. No ciclo semanal, aparece no primeiro fechamento que inclui o fim daquele mês.
O crédito de boas-vindas, quando habilitado, abate até R$ 350 dos serviços faturados dentro dos 90 dias do contrato. O valor já usado não pode ser aplicado novamente, e a parcela não utilizada expira. Depósitos e pagamentos de outras faturas não fazem parte desse benefício.